以下为 ISO22000 食品安全管理体系认证现场审核资料清单，整合体系文件、部门记录、合规要求及现场管理相关内容，助力审核顺利通过。

01 体系文件

   食品安全管理手册

含企业概况、食品安全方针与目标、组织机构与职责、体系适用范围等内容。

需附手册批准文件、修订记录、食品安全小组组长任命书等附件。

程序文件与作业指导书

覆盖标准要求的各类程序文件，如文件控制、内部审核、管理评审、应急准备与响应等。

作业指导书含各类操作规程、记录表单模板等。

前提方案与 HACCP 计划

GMP 良好操作规范、SSOP 卫生标准操作程序文件。

HACCP 计划书、OPRP 操作性前提方案确认记录、危害分析工作表。

支持性资料

文件清单、记录清单、适用法律法规清单、国家标准等外来文件管理记录

02 部门及过程记录

一）办公室 / 行政部

   人员管理 

 人员花名册、有效健康证明，检验员、电工等关键岗位人员资质证书。

年度培训计划及培训记录（含食品安全意识、岗位操作技能等）。

体系运行记录

1.内部审核资料（含审核计划、记录、不符合项整改及验证材料）。

2.管理评审相关记录、食品安全目标完成情况分析报告

二）生产部 / 车间

    生产控制

工艺流程图、车间平面布局图、人流物流走向图、防虫防鼠设施布置图。

设备维护保养计划与记录、关键工序（CCP/OPRP）监控记录。

卫生管理

1.车间环境消毒记录、食品接触面清洁消毒记录、化学品使用及浓度监测记录。

2.异物控制相关记录（如刀具、玻璃制品管控记录）。

三）质检部

    检验与监测

原料、半成品、成品检验记录及执行标准，确保符合出厂放行要求。

监测设备台账、计量检定证书（温度计、电子秤等）。

不合格品管理

1.不合格品处置记录、纠正与预防措施报告、潜在不安全产品追溯记录。

四）供销部 / 采购部

   供应商管理

合格供应商名录、供方评价资料（含营业执照、生产许可证、型式检验报告）。

采购计划、原料验收记录（覆盖食品添加剂、包装材料等）。

客户反馈与追溯管理

1.客户投诉处理记录、产品召回 / 模拟召回演练记录。

2.从原料至成品的全流程产品追溯记录

03 法律法规与资质证明

   
企业资质

营业执照、生产许可证、组织机构代码证（加盖公章）

出口注册证书、3C 认证等相关行业资质文件

合规性文件

适用法律法规清单（含进口国相关要求）

产品执行标准（企业标准需完成备案）

检测报告

一年内产品检测报告（覆盖全部产品类别）

半年内有效水质检测报告

04 现场管理要求

   环境与设施

车间环境卫生整洁，审核期间保持正常生产状态。

设备摆放规范、标识清晰，含设备状态标识。

仓储管理

原料、半成品、成品分区存放，标识齐全（含过敏原标识）。

化学品及危险品专区存放，配备相应安全防护措施。

应急与防护

应急预案及演练记录（如火灾、污染突发事件等）。

食品防护计划及对应的脆弱性评估记录

05 外包、改进与审核配合

    外包管理

外包方资质证明材料（未取证需说明审核计划与安排）。

数据分析与改进

客户满意度调查、质量趋势分析（合格率、客诉率等）。

持续改进相关资料（工艺优化、体系升级等）。

审核配合准备

审核陪同人员安排（每组至少 1 名专人全程陪同）。

办公物资准备（电脑、打印机、文件夹等）及审核接待保障。

注意事项

文件有效性：各类资质、检测报告、检定证书等均须在有效期内。

记录完整性：近 3 个月相关记录应完整可追溯，严禁缺项、涂改。

现场一致性：文件内容与实际操作保持一致，工艺流程图需与车间现场布局相符。